Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como configurar ICMS DIFERIDO PARCIAL CST 53 no FISA170?

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Dúvida
Como configurar ICMS DIFERIDO PARCIAL CST 53 no FISA170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

MV_ESTADO = SP
 
Fornecedor = SP
 
Cadastro de Produto
Biodiesel Monofásico
 
Dados da nota fiscal
Quantidade = 41313,000
Valor unitário = 5.02099
Valor total = 207.432,15
 
Valor do ICMS CST53 com diferimento de 33,33%
41.313, x 0,9456 = 26.045,02
 
Configurações no Fisa170
 
ID tributo = ICMS
CST = 53
 
 
Perfil do produto

 
Perfil de operação = vamos usar o 000013

 Perfil Participante
 

 
Perfil Origem / destino = vamos usar operações internas = 000001
 

 
Regra de Base de calculo
 

Base de calculo definida pela quantidade
 
Regra de Alíquota
 

Regra de escrituração - CST 53 com diferimento parcial

 
Regra de calculo = Documentos fiscais
 

 


 

Formula

 
Lançamento da nota fiscal de entradas - mata103
 

 

Boletim

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=765332384