Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como configurar o calculo do diferencial de alíquotas entradas pelo conv. 52/91 no FISA170?

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Dúvida

Como configurar o calculo do diferencial de aliquotas entradas  pelo conv 52/91 no fisa170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões]

Solução
MV_ESTADO = GO
 
Fornecedor = SP
 
Calculo anexo I

Valor da mercadoria = 2310,33 / 0,912 = 2.533,26
2533,26 * 36,92% = 935,27
935,27*17% = 159,00
 
Imposto a deduzir
2533,26 * 36,92% = 935,27
935,27*4% = 37,41
 
Valor do diferencial de alíquotas = 159,00 - 37,41 = 121,59
 
Configurações no Fisa170
 

 
Perfil do Produto
 

 
Cadastro de produtos

 
Perfil de Operação
 

 
 
Perfil de Participante

 
Perfil Origem / Destino
 

 
Regra de Base de Calculo - Entradas conv 52/91 anexo I
 

 

 
Regra de Aliquota 17%

Regra de aliquota 8,80%

 
Regra de Escrituração
 

 
Regra de calculo  documentos fiscais
 




Formula , após criar o imposto para deduzir alterar de forma manual a formula do calculo
 

 
 
Calculo do Imposto para deduzir conv 52/91
 

 
Perfis os mesmos
 
Regra de Base de calculo imposto para deduzir conv 52/91

Formula

 
Regra de Alíquota

 
Regra de escrituração não tem
 
Regra de calculo Documentos Fiscais do imposto a deduzir da base das entradas conv 52/91



Formula

 
TES
Calcula icms = sim
L fiscal icms = outros
CFOP = 2556
Sit trib icm = 20
Mat consumo = sim
 
Documento de entradas
 

 

 
Escrituração

 

 
Apuração do ICMS

Segue anexos