Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como gerar Diferencial de alíquotas na Apuração do RJ por reflexo? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como gerar Diferencial de alíquotas na Apuração do RJ por reflexo?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução
MV_ESTADO = RJ
MV_P9AUTO = F
MV_P9SPED = .F.
MV_USASPED = .T.
MV_BASDENT= RJ

Fornecedor = SP

UF x UF
Sp para RJ

TES
Calcula ICMS = sim
L. fiscal ICMS = outros
Sit. trib. icm. = 90
Mat. consumo = sim
Calc. dif. icm. = sim
Calc. difal = não ou em branco

Reflexo 0000150

Reflexo 0000190

Exemplo do calculo
Valor da mercadoria = 250,00

Base de calculo do ICMS = 250,00*12% = 30,00
Base dupla do Difal = 250,00-30,00 = 220,00
220,00/0,80 = 275,00
275,00*20% = 55,00-30,00= 25,00
275,00 *2% = 5,50

lançamento da nota fiscal de entradas

Lançamento da apuração

Apuração do ICMS

Debitos especiais