Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Valor mínimo IRRF

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Dúvida

IRRF com valor inferior a R$ 10,00 não aparece no painel

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões

Solução

1º Cenário onde o IRRF é na emissão:

Quando o título que não atingiu o valor mínimo for incluído, será gerada apenas a NF. Na inclusão do segundo título, que atinge o valor mínimo, será gerada a NF juntamente com o TX do imposto de IRRF, com a soma dos valores de ambos os títulos.

No TXT para o IRRF na emissão é gerado no T154, como pode ser observado neste cenário é levado a base do IRRF, porém sem o valor do tributo

|T154|852|01|F03IRPC01|20231214|0||01|852|01||500|||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0||||1||||||||||0|0|0||||20231214|
|T154AG|15002|2|500||||||
|T154AH|12|500|0|0| => IRRF sem o valor do tributo
|T154AB|1|500|

No Painel também será sem o tributo de IRRF

Quando o valor acumulativo é superior aos R$ 10,00, o TX do IRRF é gerado

No TXT é gerado o tributo com a somatória do IRRF das notas

|T154|963|01|F03IRPC01|20231214|0||01|963|01||1000|||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0||||1||||||||||0|0|0||||20231214|
|T154AG|15002|2|1000||||||
|T154AH|12|1000|15|0| => IRRF acumulado
|T154AB|1|1000|

No Painel ficará será enviado o mesmo que o TXT

1º Cenário onde o IRRF é na Baixa:

A diferença é que ao gerar o segundo título, não será gerado o TX, será gerada apenas quando o segundo título for baixado.

Primeira NF

|T154|1010||F7070 01|20240709|0||||||500|||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0||||3||||||||||0|0|0|||||
|T154AB|1|500|

|T158|1010||F7070 01|20240709|0||20240709|01|||
|T158AA|15002|500|2|||||| >>> sem o IRRF
|T158AB|28|500|0|0|

Segunda NF

|T154|2020||F7070 01|20240709|0||||||10000|||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||||0||||3||||||||||0|0|0|||||
|T154AB|1|10000|

|T158|2020||F7070 01|20240709|0||20240709|01|||
|T158AA|15002|10000|2||||||
|T158AB|28|10000|105|0| >>>>Valor do IRRF da primeira NF será somado a segunda NF

No painel o mesmo comportamento

Saiba mais:

FAQ - 0021 - Como são tratadas as retenções dispensadas por ser inferior a R$ 10,00?

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