Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - REINF - Como gerar o IRRF no Reinf

Dúvida
Como gerar o IRRF no Reinf?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – Todas as versões

Solução

Ao contrário do PCC, o IRRF pode ser gerado durante a emissão, contabilização ou baixa para o Reinf.

No cadastro do Fornecedor, na aba Fiscais, no campo A2_CALCIRF.

Normal - Emissão

Comportamento no sistema:

IRRF na emissão é gerado no T154, print no arquivo TXT

IRRF - Baixa 

IRRF na baixa é gerado o T158, print no arquivo TXT

IRRF - Normal - Contabilização

Este procedimento aplica-se exclusivamente ao IR na emissão (Tributo 12); os títulos com pagamento de IR (tributo 28) devem considerar apenas a data de pagamento do título.

Os parâmetros abaixo devem ser ajustados para considerar a contabilização:

MV_VENCIRF=C

MV_VCTIRPF=C

MV_TAFDT40=1

Ao executar o Extrator Fiscal, aba Financeiro, ajustar o campo de seleção de títulos a pagar, conforme cenário abaixo:

Desta forma será considerado o IRRF na data da contabilização.

Caso seja necessário ajustar o envio do IRRF, pode usar o PE a seguir para auxiliá-lo no processo

F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154

Saiba mais:

Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

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