Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Retenção de Tributos

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Dúvida
Para os tributos em que tem retenção deve ser definido se a retenção ocorre no módulo VDP ou no módulo CRE. Como configurar a retenção?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - versão 12

Solução
Há duas formas de tratar a retenção, precisa definir se a retenção ocorre no módulo VDP ou no módulo CRE.
Para isso no VDP10068 ou VDP0696 precisa combinar os campos Retenção CRE/VDP e Aplicação.

1. Retenção no CRE e Aplicação Por dentro
Campo Retenção CRE/VDP informado como CRE.
Campo Aplicação informado como Por dentro.
O valor da fatura fica cheio.
Nesse caso a retenção vai ocorrer na baixa da duplicata.
Com o cálculo Por dentro não há abatimento do valor da duplicata na geração da nota fiscal.
Então o total da nota fiscal e o total de duplicata será o mesmo.
O valor da duplicata fica cheio e na integração da duplicata do VDP com o CRE, será enviado o percentual do tributo para o CRE. E então a retenção será calculada no módulo CRE.
O percentual pode ser consultado no FIN10050 opção Impostos ou no CRE3500 opção K_ impostos.
Se tiver dúvidas sobre a retenção no CRE e contabilização da baixa, precisa abrir um ticket com o Financeiro.

2. Retenção no VDP e Aplicação Desconto - Duplicata
Campo Retenção CRE/VDP informado como VDP.
Campo Aplicação informado como Desconto - Duplicata.
O valor da fatura fica com o desconto da retenção.
Nesse caso a duplicata será gerada já com desconto do tributo. Na integração com o CRE o Sistema vai gerar o documento e fazer a baixa já com o desconto. 
Vai passar o valor da retenção já calculado para o CRE.
O valor pode ser consultado no FIN10050 opção Impostos ou no CRE3500 opção k_impostos.
O valor da nota fiscal ficará cheio, e valor da duplicata terá o desconto.

3. Contabilização da nota fiscal no VDP
Seja qual for a opção de retenção utilizada, deve configurar a contabilização do tributo da nota fiscal no VDP. Na configuração é possível optar se vai contabilizar ou não.
No VDP10023 ou VDP0758 são configuradas as contas contábeis para a contabilização da nota fiscal.
Na coluna Finalidade informe o tributo desejado, exemplo IRRF_RET.
Com o tributo configurado para ser gerado no faturamento o Sistema vai pedir para configurar a contabilização do mesmo.
No VDP10023 ou VDP0758 consulte a natureza de operação dessa nota fiscal, para adicionar o tributo desejado.
Pode optar se vai contabilizar o tributo pela coluna Contabiliza.
No VDP não há contabilização de duplicata. 
A contabilização total da nota fiscal, e os demais tributos não mudam, o que muda apenas é se vai lançar o valor do tributo em alguma conta contábil no momento da contabilização da nota fiscal.

3.1. Não contabilizar o tributo na nota fiscal
Caso desejar não contabilizar o tributo basta desmarcar a coluna Contabiliza no VDP10023, ou a coluna Cont no VDP0758.
Dessa forma o tributo em questão não terá contabilização na nota fiscal.
3.2. Contabilizar o tributo na nota fiscal
Caso desejar lançar o tributo na nota fiscal deve marcar a coluna Contabiliza ou Cont, e informar as contas contábeis.

Glossário
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
RET - Retenção
VDP -  Vendas e Distribuição de Produtos
CRE - Contas a Receber 
FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber
CRE3500 - Situação do Título
VDP10023 - Contas Contábeis
VDP0758 - Contas Contábeis e Históricos