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Dúvida
Como gerar o campo 07 do G125 no Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.25
Solução
Conforme validação do Guia Prático, o campo 07 do G125 somente deve ser apresentado caso possua amarração com CTE, caracterizando o frete como Tipo = FOB:
Parâmetros:
MV_FTCIAP = S
MV_F9SKPNF = .F. (Busca da SFT/SF3)
MV_F9SKPNF = .T. (Busca da SF9)
1 - Efetue amarração de uma nota com a TES configurada conforme abaixo:
Credita ICMS = Sim
Atu. Ativo = Sim – Caso haja integração com o módulo Ativo Fixo, o registro gerado na SF9 gera um registro também na SN1.
Desm. IT. ATF = Sim/Não – Parâmetro utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada. Por exemplo: Item 001 – Quantidade: 03 – Se campo for configurado como SIM, são criados 3 registros referentes a esta NF. Caso configure como NÃO, será lançado somente um ativo com valor total de ICMS.
Calcula ICMS = Sim
Livro Fiscal de ICMS = Outros
Material de Consumo = Sim
Livro Fiscal CIAP =Sim
Modelo = SPED (55)
2 - Após, acesse a rotina MATA116 e inclua o CTE amarrando a nota efetuada na MATA113:
3- Amarre a nota e gera o Conhecimento de Transporte:
4 - Alimente o tipo do frete na aba "Informações DANFE":
5 - Consulte os valores da SF9 pela MATA906 e aproprie:
Neste cenário, os campos abaixo gerará:
ICMS Frete = Com o valor do frete
Valor ICMS = Valor do ICMS + ICMS Frete
ICMS Próprio = Valor do ICMS Próprio
6 - Gere o Sped Fiscal:
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