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Dúvida
Como gerar valor de ICMS Frete no campo 05 do G125?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.25
Solução:
Conforme determinação do Guia Prático o campo 05 do G125 deve ser alimentado com o valor de ICMS Próprio:
Porém, para Frete tipo = CIF, com o valor de frete destacado na nota faz parte da base de cálculo do ICMS, dessa forma é necessário aglutinar o ICMS Frete junto ao Próprio no campo 05 do G125.
Para essa questão ocorrer devidamente, aplique o patch abaixo:
12.1.2210:https://r.totvs.io/p/1124610 ;
12.1.2310:https://r.totvs.io/p/1124613 ;
Parâmetro:
MV_FTCIAP = S
MV_F9SKPNF = .F. (Busca da SFT/SF3)
MV_F9SKPNF = .T. (Busca da SF9)
Após, isso efetue o processo:
1 - Gere uma nota de entrada com a TES configurada conforme abaixo:
Credita ICMS = Sim
Atu. Ativo = Sim – Caso haja integração com o módulo Ativo Fixo, o registro gerado na SF9 gera um registro também na SN1.
Desm. IT. ATF = Sim/Não – Parâmetro utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada. Por exemplo: Item 001 – Quantidade: 03 – Se campo for configurado como SIM, são criados 3 registros referentes a esta NF. Caso configure como NÃO, será lançado somente um ativo com valor total de ICMS.
Calcula ICMS = Sim
Livro Fiscal de ICMS = Outros
Material de Consumo = Sim
Livro Fiscal CIAP =Sim
Desp Ac ICMS = Sim (Para o frete fazer parte da base de cálculo do ICMS)
2 - Após, na aba "Desconto/Frete/Despesas" alimente o valor do Frete:
3 - Caso esteja com o campo Atu. Ativo = Sim na TES utilizada, acesse a rotina de classificação do ativo
antes de apropria-lo.
4 - Acesse a rotina MATA906 para apropriar o BEM e consultar os valores gerados na SF9:
No padrão, os campos da SF9 gerará desta forma:
Valor ICMS (F9_VALICMS) = Gerará com o próprio + 2x o ICMS Frete
ICMS Próprio (F9_VALICMP) = Gerará com o próprio + ICMS Frete
ICMS Frete (F9_VALFRET) = Com o valor do ICMS Frete
5 - Gere o Sped Fiscal, segue apresentação:
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