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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como calcular ICMS diferido 100% com CST 53?


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Dúvida
Como calcular ICMS diferido 100% com CST 53?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Parâmetro

MV_ESTADO = PB

 

Cadastro do cliente 

Cliente = PB
 
Cadastro de produtos

Álcool
 
TES

Código Fiscal = 5652
 
Rotina FISA170
 

 
 
Perfil cadastro de produto

O NCM cadastrado no produtos deve estar cadastrado na tabela SYD ( NCM )

Perfil de operação

Perfil Participante

Perfil origem / destino

Regra de Base de calculo 

Regra de Aliquota

Regra de Escrituração

 

Regra de calculo Documentos Fiscais

 

Dados do teste


Quantidade = 10
Valor unitário = 2,78
Valor total = 27,80
 
Base de calculo do ICMS = 10
alíquota = 1,22
ICMS = 0,12
 
TES
Calcula ICMS = não
L fiscal ICMS = outros
CFOP = 5652
CST = 53
 
O sistema usa o TES para compor o CFOP 
 
Pedido de Vendas

 

cst 53.gif

 

Boletim

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=765332384 

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