Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - FF - Como excluir o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS dos lançamentos de Entrada

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Dúvida
Como excluir valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS dos lançamentos de Entrada?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução
Para excluir o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS dos lançamentos de Entrada, siga os passos abaixo.

1. Acesse a guia Arquivos Federais e siga até a opção Calcular Crédito de PIS/COFINS. Na tela que se abriu, marque a opção Excluir ICMS da Base de PIS /COFINS, e em seguida clique em Confirmar;

2. Ao término do processo a tela abaixo será exibida, clique em OK para finalizar;

3. Será exibido a tela com o LOG da operação. Neste exemplo, não foram apresentadas críticas;

4. O lançamento utilizado como exemplo abaixo, possui um Valor Contábil de R$100,00, sendo R$10,00 referente ao valor do imposto ICMS;

5. Com a opção Excluir ICMS da Base de PIS /COFINS definida, o valor do imposto ICMS não será considerado para o cálculo de crédito do PIS/COFINS. Logo, apenas R$90,00 foi considerado como  base para o cálculo do crédito de PIS/COFINS.

Importante

Para Calcular os Créditos do PIS/COFINS (SPED Contribuições), siga as orientações do artigo disponibilizado abaixo.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como calcular os créditos de PIS/COFINS (SPED Contribuições)