Dúvida
Adaptar o processo do ERP Winthor para que caso haja a necessidade de renovar a data de validade dos pedidos junto a Supplier, que o usuário consiga reenviar os pedidos rejeitados para uma nova análise. Também, adaptar as rotinas envolvidas no processo de expedição/WMS e faturamento a fazer a validação da data de validade dos pedidos aprovados/rejeitados pela Supplier, barrando-os caso um ou mais pedidos estejam rejeitados.
Ambiente
TOTVS TECHFIN - Mais Negócios - Todas as versões
Solução
Após as etapas de criação do pedido de venda utilizando a cobrança específica para o processo do Mais Negócios, bem como as integrações de envio e retorno ou edição dos pedidos, entramos na etapa do faturamento, envolvendo as rotinas do módulo 14 - Faturamento.
Aqui, a validação implementada, foi relacionado ao vencimento do pedido e/ou pedido rejeitado pela Supplier. De tempos em tempos, todos os pedidos autorizados pela Supplier são reanalisados e se por ventura, a instituição, julgar que há problemas relacionados ao pedido, ela pode enviar, por meio da integração entre a Supplier e o ERP Winthor, dados para tornar o pedido bloqueado e, consequentemente, não renovar a data de validade do pedido. Isso está explicado com mais detalhes na guia Solicitar Reanálise do Pedido, dentro desse mesmo artigo.
Sendo assim, se um pedido estiver com esse tipo de problema, deve ser barrado no processo de faturamento. Logo, as rotinas abaixo, não podem permitir o faturamento dos pedidos/carregamento. Segue abaixo a exemplificação do processo implementado, quando um pedido encontrar com problemas:
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Rotina 1402 - Gerar Faturamento
Aqui será representado o processo de geração do faturamento de carregamento com um ou mais pedidos com problemas junto a Supplier.
Note no gif acima que ao tentar prosseguir com o faturamento do carregamento é ilustrado ao usuário que há a necessidade de reanalisar o pedido junto a Supplier. Logo, se o pedido não estiver reanalisado e aprovado, não será possível o processo de faturamento com esse carregamento.
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Rotina 1406 - Gerar Faturamento por Pedido
Aqui será representado o processo de geração de faturamento por pedido com problemas junto a Supplier.
Note no gif acima que ao tentar prosseguir com o faturamento do pedido é ilustrado ao usuário que há a necessidade de reanalisar o pedido junto a Supplier. Logo, se o pedido não estiver reanalisado e aprovado, não será possível seguir o processo de faturamento desse pedido.
Importante!
Vale reforçar que, de tempos em tempos, conforme a data de validade de cada pedido autorizado pela Supplier, os pedidos são analisados e reanalisados. Se nesse intervalo de digitar um pedido, liberar um pedido, montar o carregamento ou emitir o mapa de separação, ocorrer algum problema na Supplier, será enviado, por meio do processo da integração, o bloqueio do pedido e a sua respectiva não renovação.
Logo, se o processo logístico do Parceiro demorar mais do que a data de validade do pedido e simultaneamente ocorrer o vencimento do pedido sem a renovação em virtude de bloqueios, poderá ocorrer esses cenários exemplificados acima.
Na dúvida quanto a data de validade dos pedidos, o Parceiro deve entrar em contato com a Supplier.
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