Dúvida
Adaptar o processo do ERP Winthor para que caso haja a necessidade de renovar a data de validade dos pedidos junto a Supplier, que o usuário consiga reenviar os pedidos rejeitados para uma nova análise. Também, adaptar as rotinas envolvidas no processo de expedição/WMS e faturamento a fazer a validação da data de validade dos pedidos aprovados/rejeitados pela Supplier, barrando-os caso um ou mais pedidos estejam rejeitados.
Ambiente
TOTVS TECHFIN - Mais Negócios - Todas as versões
Solução
Ajustada as rotinas 336 - Alterar Pedido de Venda e 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, sub-menu Painel de Acompanhamento do ERP Winthor para que consiga reenviar e acompanhar a reanálise dos pedidos junto a Supplier que estejam vencidos e/ou rejeitados. Alterado também as rotinas 901 - Montar Carga, 902 - Emitir Mapa de Separação por Rua, 931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido, 1757 - Gerar WMS, 1752 - Gerar Mapa de Separação/Abast. Corretivo, 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento por Pedido para validarem, independente no momento da posição do pedido (em montagem, separação, geração WMS, faturamento e etc.), se ele está vencido e/ou bloqueado, uma vez que não deve-se permitir o faturamento e posterior envio dessa NF a Supplier para aprovação.
Como temos inúmeras rotinas envolvidas no processo de expedição/faturamento para validar se o pedido está vencido e/ou rejeitado, separaremos, aqui por módulo, para facilitar o deixar mais simples o entendimento, uma vez que a validação de pedido rejeitado/vencido é a mesma para todas as rotinas.
Após as etapas de criação do pedido de venda utilizando a cobrança específica para o processo do Mais Negócios, bem como as integrações de envio e retorno ou edição dos pedidos, entramos na etapa do processo de expedição de mercadoria, envolvendo as rotinas do módulo 9 - Expedição.
Aqui, a validação implementada, foi relacionado ao vencimento do pedido e/ou pedido rejeitado pela Supplier. De tempos em tempos, todos os pedidos autorizados pela Supplier são reanalisados e se por ventura, a instituição, julgar que há problemas relacionados ao pedido, ela pode enviar, por meio da integração entre a Supplier e o ERP Winthor, dados para tornar o pedido bloqueado e, consequentemente, não renovar a data de validade do pedido. Isso está explicado com mais detalhes na guia Solicitar Reanálise do Pedido, dentro desse mesmo artigo.
Sendo assim, se um pedido estiver com esse tipo de problema, deve ser barrado no processo de expedição. Logo, as rotinas abaixo, não podem permitir a montagem de carregamento e/ou emissão de mapa de separação, seja por pedido ou por rua. Segue abaixo a exemplificação do processo implementado, quando um pedido encontrar com problemas:
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Rotina 901 - Montar Carga
Aqui será representado o processo de montagem de carregamento com um ou mais pedidos com problemas junto a Supplier.
Note no gif acima que ao tentar prosseguir com a montagem de carregamento é ilustrado ao usuário que há a necessidade de reanalisar o pedido junto a Supplier. Logo, se o pedido não estiver reanalisado e aprovado, não será possível o processo de montagem de carregamento com esse pedido.
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Rotina 902 - Emitir Mapa de Separação por Rua
Aqui será representado o processo de emissão de mapa de separação de um carregamento com um ou mais pedidos com problemas junto a Supplier.
Note no gif acima que ao tentar prosseguir com a emissão do mapa é ilustrado ao usuário que há a necessidade de reanalisar o pedido junto a Supplier. Logo, se o pedido não estiver reanalisado e aprovado, não será possível o processo de montagem de carregamento com esse pedido.
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Rotina 931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido
Aqui será representado o processo de emissão de mapa de separação de um carregamento com um ou mais pedidos com problemas junto a Supplier.
Note no gif acima que ao tentar prosseguir com a emissão do mapa é ilustrado ao usuário que há a necessidade de reanalisar o pedido junto a Supplier. Logo, se o pedido não estiver reanalisado e aprovado, não será possível o processo de montagem de carregamento com esse pedido.
Importante!
Vale reforçar que, de tempos em tempos, conforme a data de validade de cada pedido autorizado pela Supplier, os pedidos são analisados e reanalisados. Se nesse intervalo de digitar um pedido, liberar um pedido, montar o carregamento ou emitir o mapa de separação, ocorrer algum problema na Supplier, será enviado, por meio do processo da integração, o bloqueio do pedido e a sua respectiva não renovação.
Logo, se o processo logístico do Parceiro demorar mais do que a data de validade do pedido e simultaneamente ocorrer o vencimento do pedido sem a renovação em virtude de bloqueios, poderá ocorrer esses cenários exemplificados acima.
Na dúvida quanto a data de validade dos pedidos, o Parceiro deve entrar em contato com a Supplier.
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