Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) Documento de saída "Estor. Doc's"

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Dúvida
Como fazer o Estorno de um ou mais pedidos de venda Liberado, bloqueado por crédito/estoque na rotina Documento de saída?

Ambiente
Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT) - versão 11 e versão 12

Solução
Para estornar, acesse Atualizações > Faturamento > Documento de saída (MATA460A) e localize no browse o Pedido de Vendas, o qual se encontra apto a faturar; Selecione o Pedido e questão e acesse Outras ações > "Estor. Docs" para efetuar o estorno.

Para selecionar um ou mais pedidos, realize os seguintes passos:

1. Na rotina MATA460A terá os parâmetros de pergunte "Estorno da Liberc.? " Nesta opção é possível colocar como marcado ou posicionado.


2. Deixando como posicionado, o sistema deixa selecionar um único pedido de venda na qual deseja realiza o "Estorno de doc".





3. Deixando como marcados, é possível selecionar vários pedidos liberado na qual deseja realizar o "Estorno de doc".




Obs.: Não é possível deixar pedidos faturado ou bloqueado como "Marcados".