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Dúvida
Como configurar o diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12
Solução
Para fazer o cálculo de diferimento e poder gerar as tags necessárias para a NFE - Nota Fiscal Eletrônica precisa fazer a configuração do ICMS utilizando uma das fórmulas para diferimento.
A configuração deve ser feita no VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal.
No tributo ICMS deve informar uma das fórmulas abaixo:
| Fórmula | Descrição da fórmula | Tipo de diferimento |
| 7 | ICMS Alíq CONTRIB (Diferimento BC) | Diferimento de base |
| 8 | ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Diferimento BC) | Diferimento de base |
| 9 | ICMS Alíq CONTRIB (Diferimento valor) | Diferimento de valor |
| 10 | ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS (Dif. valor) | Diferimento de valor |
| 15 | ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Difer | Diferimento de base |
| 16 | ICMS Alíq N CONTRIB/CONTRIB USO-CONS IPI NF ref (Dif V | Diferimento de valor |
| 18 | ICMS Alíq CONTRIB c/ Desc. e Acrésc. (Diferimento BC) | Diferimento de base |
| 20 | Diferimento Base N CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ | Diferimento de base |
| 21 | Diferimento Base CONTRIB - Resolução 13/2019 - RJ | Diferimento de base |
| 22 | Tributação Monofásica sobre Combustíveis | Diferimento de valor |
Para que haja o cálculo do diferimento, deve ser informado o campo Alíquota.
Para incidência no campo Incide deve informar:
1 - Incide para diferimento parcial.
5 - Diferida para o diferimento total.
Se o diferimento for total, no campo Percentual Diferido Base ou Percentual Diferido Valor informe o numeral 100, que representa 100% de diferimento.
Para o diferimento parcial informe numeral do percentual que será utilizado no cálculo.
No campo Tributação deve informar o CST - Código de Situação Tributária para o diferimento:
51 - Diferimento
53 - Monofásica
Ou outro caso houver.
O campo Zerar Base de Cálculo não deve ser marcado, do contrário todo o cálculo será zerado.
Saiba Mais
Se ocorrer rejeição no envio da NFE verifique o artigo abaixo:
Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Rejeição 929 - Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento
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