Tempo aproximado para leitura: 03:00min
Dúvida
Novo Parâmetro (MV_EEC0045) para Geração de Nota Fiscal de Devolução.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Easy Import Control – A partir da versão 12.1.33.
Solução
- Procedimento para Utilização:
Pré-Requisitos:
- "MV_EECFAT = .T.", "MV_AVG0131 = .T.";
- Possuir um Tipo de Entrada e Saída "TES", de entrada com um código fiscal que corresponda a operação de devolução, em contra partida a nota fiscal de exportação/venda;
- Possuir uma "TES" de saída com um código fiscal que corresponda a operação de exportação/ venda;
- Possuir um pedido de exportação, utilizar a "TES" de Saída que deve ser cadastrado no sistema;
- Faturar o pedido no modulo do Faturamento e gerar a Nota Fiscal de Saída;
- Incluir um embarque de exportação, e preencher a data de embarque;
- Liquidar todas as parcelas de cambio que foram geradas para este processo.
Sequencia 01:
- No Compras (SIGACOM) acesse "Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada";
- Clique em "Incluir";
- Preencha o campo "Tipo da Nota = Devolução", "Form. Prop. = Sim/Não", no campo "cliente", informe o código do cliente utilizado no Pedido de exportação. Informe o campo "Espec. Docum. = NF" e campo "Uf.Origem = EX";
- Na linha dos itens informe o código do produto utilizado no pedido de exportação, e a TES de entrada que foi cadastrado;
- Clique em "Ações Relacionadas / Origem" e selecione a NF de saída que foi gerado para o pedido de exportação no modulo do Faturamento e clique em "Confirmar";
- Clique em "Confirmar" para gerar a "Nota Fiscal de Devolução".
Saiba mais:
TTA389_DT_Novo Parametro para Geração de Nota Fiscal de Devolução
0 Comentários