CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS – Registro de Apuração de ISS Modelo 56 (MATR912).

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Dúvida

Como configurar corretamente para que conste os valores retidos do ISS no relatório Registro de Apuração de ISS Modelo 56 (MATR912)?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Para que seja apresentado os valores retidos do ISS, é necessário a seguinte configuração:

Ajuste o parâmetro “MV_F3RECIS = .T.”.

PRODUTO

Cód. Serv. ISS(B1_CODISS) = Informe o código de serviço do ISS - Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

TES
Calculo ISS (F4_ISS) = Sim

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado

Observação

Caso no cadastro da TES esteja com o campo L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Outros ou Isento, o valor do ISS retido, o código de retenção, base de cálculo e alíquota não irá constar. Exemplo:

- A nota 01 foi criada com o campo L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado no cadastro da TES.

- A nota 02 foi criada com o campo L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Isento no cadastro da TES.

- A nota 03 foi criada com o campo L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Outros no cadastro da TES.