Dúvida
Como configurar o Protheus para que ocorra o desconto simplificado na base de cálculo do IRRF, com posterior desconto da parcela dedutível para Pessoa Física utilizando a rotina Documento de Entrada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Segue abaixo a configuração a ser utilizada:
Ajuste a tabela do progressiva do IRRF no Configurador (SIGACFG):
Ambiente > Cadastros > Tabela IRRF:
CADASTROS:
NATUREZA (SED)
Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = Sim
Porc. IRRF (ED_PERCIRF) = 0,00
FORNECEDOR (SA2)
Cálculo IRRF (A2_CALCIRF) = 1 - Normal
IRRF Prog (A2_IRPROG) = Sim (Pessoa Física)
Vlr.Mín.IRRF (A2_MINIRF) = 1 – Sim - O Sistema não considera o parâmetro MV_VLRETIR
2 – Não - O Sistema considera esse parâmetro.
PRODUTOS (SB1)
Impos Renda (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - Caso haja redução
PARÂMETROS
MV_FMP1171 = .T. (Indica se o IRRF de autônomos será calculado considerando o comparativo de dedução simplificada conforme a Medida Provisória 1.171/2023)
MV_FVL1171 = 607.20 (Valor da dedução simplificada do IRRF de autônomos conforme a MP 1.206/2024)
MV_VCTIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_ACMIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_AGLIMPJ - Define forma de verificação da base do IRRF
1 = Apenas Filial Corrente (DEFAULT)
2 = Todas Filiais por CNPJ
3 = Todas Filias por raiz CNPJ (8 dígitos)
MV_VENCINS – Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS: 1 – Emissão, 2 – Vencimento Real;
IMPORTANTE
Caso seja necessário que o sistema realize a validação automática entre o valor do desconto simplificado do IRRF ou o valor do INSS na base do IRRF para pessoa física, realize os seguintes ajustes abaixo:
NATUREZA (SED)
Calcula INSS (ED_CALCINS) = Sim
Porc. INSS (ED_PERCINS) = 11% ou alíquota necessária
Ded. INSS (ED_DEDINSS) = Sim
FORNECEDOR (SA2)
Calc. INSS (A2_RECINSS) = Sim
Dependente (A2_NUMDEP) = Quantidade de dependentes (informe o valor de dedução por dependente no parâmetro MV_TMSVDEP). Este campo só pode ser acessado pelo Módulo Financeiro.
PRODUTOS (SB1)
Calcula INSS = Sim
PARÂMETRO
MV_INSIRF - Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro.
1=Abate o valor
2=Não abate
Documentação:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=784226438
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531009057
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-tabela-irpf-2025/
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