CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Relacionamento de Código de Serviço (MATA963)

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DESCRIÇÃO

Disponibilizado a rotina Relacionamento de Códigos de Serviço (MATA963) para que seja realizada a amarração dos códigos de serviço, códigos da Lei Complementar 116/03 e tabela 6 do EFD Reinf.

PROCESSO PARA UTILIZAR

No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações / Cadastros / Relac. Cód. Serviço (MATA963):

No campo Tipo de Serviço (CDN_TPSERV) serão apresentados os dois dígitos finais do código de tipo de serviço da tabela 6 do EFD Reinf, ao realizar a extração dos dados para o TAF o código será gerado e enviado no arquivo do Extrator completo, de forma automática. Não é permitido incluir novos códigos pois irá ocasionar a Rejeição MS2002 no momento da transmissão do REINF.

CROSS Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Rejeição MS2002

O conteúdo do campo Cod. LST(CDN_CODLST) deve estar preenchido conforme Código de Serviço Prestado:

Tabela de Códigos

Por exemplo:

Código no campo Tipo de Serviço (CDN_TPSERV) = 01

Código na tabela 6 do EFD Reinf = 100000001

No Extrator Fiscal (campo 29 do registro T007 e campo 43 do registro T015) = 100000001

IMPORTANTE

É necessário o preenchimento de todos os campos no cadastro do Relacionamento de Códigos de Serviço (MATA963).

Exemplo:

Deve constar na tabela SFT o campo FT_TIPO = S e FT_CODISS = o código informado no cadastro do MATA963 do campo Cod. ISS(CDN_CODISS).

Para ser preenchido os campos FT_TIPO e FT_CODISS é necessário que a TES esteja com o campo L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado/Outros/Isento e o cadastro do Produto, campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) preenchido.

Os campos FT_TIPO e FT_CODISS não podem ser alterados via Acertos Fiscais (MATA900), pois irá gerar erro no REINF e não irá reconhecer o Tipo de Serviço.

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