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Dúvida
Quais cadastros devo conferir para gerar os valores de PIS, COFINS e CSLL agregados para o TAF?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - REINF - Versão 12
Solução
Os impostos de PIS, COFINS e CSLL - PCC geram no arquivo do TAF códigos de tributos separados:
10 - PIS
11- COFINS
18 - CSLL
Porém quando o imposto precisa ser agregado ele vai gerar o código 29 no arquivo para o TAF, mas na tela do FIN30001 vão continuar com os códigos de tributo diferentes. Somente para o TAF envia o código 29.
Para que esse código seja gerado de forma correta no TAF, as APs que possuem esse código de retenção 5952 precisam estar com o cadastro dessa forma.
FIN30001 - Central de Tributos e impostos e consultar o tipo de valor de cada imposto na opção abaixo:
O tipo de valor da tela abaixo é apenas um exemplo, o seu código pode ser outro diferente.
Depois deve consultar esse tipo de valor 897 no FIN30030 - Ajustes Financeiros e verificar se está informado o código de retenção 5952 no campo devido.
Quando gerar o OBF15000 - Extrator TAF Logix vai aparecer dessa forma no arquivo para o TAF:
Glossário
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CAP - Contas a Pagar
AD - Apropriação de Despesa
AP - Autorização de Pagamento
TAF - TOTVS Automação Fiscal
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