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Dúvida
Como corrigir documentos que não aparecem na tela de documentos x cobrança, no módulo contas a receber?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 6

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Ao clicar em Cobrança, Documentos x Cobrança;

2. Ao selecionar a Contas/Caixa x Tipo de Cobrança e clicar em Seleciona, o sistema não apresenta nenhum documento pendente para cobrança e clique em Sair;

3. Clique em Lançamento, Documentos, Registra;

4. Clique em Procurar, procure o documento com o filtro desejado que não aparece e clique em Procurar;

5. Valide o documento desejado e clique em Confirmar;

6. Anote a Contas/Caixa x Tipo de Cobrança associado e clique em Sair;

7. Retorne na tela de Documentos x Cobrança visto no passo 2 deste manual, selecione o banco visto no passo 6, clique em Seleciona, o documento desejado aparecerá, clique no botão Exclui para retornar o documento como pendente para cobrança;

8. Clique em Confirmar, o documento ficará na parte superior como pendente para cobrança, clique em OK;

9. Selecione o outro banco desejado e clique em Seleciona, o documento irá aparecer para relacionamento com sucesso.