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Dúvida
Como gerar a sub-apuração ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Será configurado o exemplo do boletim de sub-apuração
estado = SC
Configurações:
1a) Parametros
MV_estado = SC
MV_APUSEP = 1/2/3
Configuração de acordo com o Sped Fiscal
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SPDFIS+-+Sped+Fiscal
2a) Codigos de lançamentos :
SC24000001/ SC10000012 / SC54000001
Baixar a tabela 53 do site http://www.sped.fazenda.gov.br/
Conforme passo a passo
3a) Configurar na rotina mata985 o tipo de apuração, cada codigo
SC54000001 - cons. apurac = 3 -somente ap centralizadora
SC10000012 - cons. apurac = 2 - todas
4a) Amarrar na TES os codigos de lançamento junto com os reflexos
TES de exemplo calculo do credito presumido
Tp Cred Pres.(F4_TPCPRES) = B = cred BC ICMS
Crd.Pres (F4_CRDPRES) = 11%
Reflexo 000010 - padrão criado pelo U_IMPSPED
Reflexo 000070 - padrão criado pelo U_IMPSPED
5a) Lançamento de duas notas fiscais de saidas, sendo:
1NF - valor de 1000,00 com icms de 18% e credito presumido de 11% , conforme amarrado no TES
2NF - valor de 2000,00 com icms de 18% sem credito presumido
6a) Lançamento das notas fiscais de saidas
1NF - cliente = SC
2NF - cliente = SC
Apuração do ICMS
1a) Sub - Apuração livro 1
A sub-apuração gera GNRE
2a) Apuração Centralizadora
Dessa forma foi deduzido o valor do icms de vendas apurado na sub-apuração.
Boletim
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=484694802
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