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Dúvida
Como considerar a retenção de IR pela data de contabilização na apuração dos eventos R-4010 e R-4020?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TAF - REINF - Todas as versões
Solução
Painel Reinf
Este tratamento aplica-se apenas para o IR na emissão (Tributo 12 no TAF), os títulos com IR pagamento (tributo 28) devem permanecer considerando apenas a data de pagamento do título.
MV_TAFDT40 : Criação do parâmetro que controla se considera a data de contabilização para apuração dos eventos Reinf do bloco 40 1=Sim; 2=Não.
Por padrão, o parâmetro MV_TAFDT40 existirá com seu conteúdo igual a '2', caso seja alterado com o valor '1', a apuração do evento R-4020 irá se comportar da seguinte forma:
- NF campo de emissão
- NF campo de Contabilização
- Fatura campo de Contabilização
- Painel Reinf
Obs: Os dados de data contábil precisam vir no arquivo TXT da integração. Caso o parâmetro seja habilitado mas os campos de data contábil estiverem vazios, o painel não irá habilitar os documentos pela contabilização, sendo necessário acionar o time Protheus Financeiro para trazer os campos preenchidos na integração.
Validação do Extrator fiscal para geração das datas de contabilização:
MV_VENCIRF = C
Para mais informações:
https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=790632041
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