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Dúvida
Como emitir o relatório de pagamentos em aberto, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Usuários, Usuário x Tipo de Documento;
2. Clique em Procurar, digite o nome do usuário desejado e clique em Procurar novamente;
3. Valide o nome do usuário e clique em Confirmar;
4. Clique em Atualizar, neste exemplo passamos apenas o tipo de documento "Adiantamento" para o lado direito, clique em Confirmar, OK e Sair;
5. Clique em Consultas, Relatórios;
6. Expanda a árvore Operacionais, Pagamentos em Aberto e clique em Visualizar;
7. Neste exemplo colocamos a Data Inicial e Final, observe que somente "Adiantamento" está aparecendo em Tipo de Documento, selecionado o Fornecedor e clique em Confirmar;
8. Se o documento em questão não teve o Tipo de Documento adiantamento selecionado no ato do seu lançamento, o sistema irá mostrar a mensagem abaixo que não retornou dados, então clicamos em OK;
9. Então realizamos novamente o passo 4 deste manual, clique em Atualizar, e passe todos os Tipos de Documentos para o lado esquerdo, clique em Confirmar, OK e Sair;
10. Realizando o passo 7 deste manual novamente, colocamos a Data Inicial e Final, observe que agora todos os tipos de documentos estão disponíveis, selecionado o Fornecedor e clicamos em Confirmar;
11. O sistema irá exibir o documento normalmente pois o usuário tem acesso a todos os Tipos de Documentos inclusive o que foi utilizado no lançamento do documento.
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