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Dúvida
Na integração do bloco 40 com o TAF (rotina Extrator Fiscal) os impostos IR, PIS, COFINS e CSLL são enviados de forma individual, porém existe a possibilidade desses tributos serem enviados de forma agregada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - REINF - Todas as versões
Solução
Foi ajustada a rotina Extrator Fiscal (ExtFisxTaf), através do programa FINA989 (componente do SIGAFIN), para que os dados possam ser enviados ao TAF agregando os impostos.
Para isso, deve ser configurado o parâmetro abaixo:
MV_RNFAGRE:
Descrição: Define quais os tributos do bloco 40 da EFD-Reinf serão agregados na extração dos dados para o TAF.
Tipo: Caracter
Conteúdos validos:
0=Não agregar (padrão);
1=Agregar PIS, COFINS e CSLL (CSRF);
2=Agregar IR, PIS, COFINS e CSLL (COSIRF);
Importante
O parâmetro MV_AG10925 permite aglutinar o PIS/COFINS/CSLL na geração dos títulos do tipo TX do código de retenção 5952, porém não terá impacto na geração dos dados do REINF. Para refletir no REINF deve ser ajustado o parâmetro MV_RNFAGRE;
Escolher uma natureza de rendimento que esteja configurada para agregar;
Outro ponto crucial: Após ajustar o parâmetro, o sistema acatará apenas para novos registros que não foram processos pelo extrator. Caso os registros tenham sido enviados separadamente e seja necessário reenviá-los, uma opção é gerar o Extrator Fiscal em formato TXT para importação manualmente através da rotina de importação de arquivos do módulo Totvs Automação Fiscal.
Para reenviar as informações, gerar o arquivo TXT através do Extrator Fiscal
E importar o TXT pela rotina Importação de arquivos (TAFA500)
FAQ - 0019 - Como enviar os impostos com valor agregado (CSRF/COSIRF)?
EFD-REINF - Evento R-4020 - Regras de Preenchimento das tags vlrAgreg e vlrBaseAgreg
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