Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como indicar um alterador para lançamento automático por fornecedor

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Dúvida
Como indicar um alterador para lançamento automático por fornecedor, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Módulo - A partir da versão 6

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastros, Alteradores, Tipos de Alteradores;

2. Neste exemplo vamos incluir um alterador de Funrural, clique em Incluir preencha os dados do alterador e clique em Confirmar;

3. Clique em Cadastros, Impostos com Tabela de Retenção;

4. Clique em Incluir, insira o nome do imposto agregado, o tratamento do imposto, indique o alterador criado no passo 2 deste manual, clique na aba Valor para o cálculo e selecione Valor do Documento, caso o imposto tenha alíquota e base de cálculo, clique na aba Tabela de Retenção, no ícone em destaque insira os valores clique em confirmar na lateral, na parte inferior e em Sair;

5. Clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

6. Procure o fornecedor e clique em Editar, na aba impostos Agregados, passe para o lado direito o imposto criado no passo 4 em Confirmar e Sair;

7. Desta forma ao lançar uma nota no almoxarifado com este fornecedor conforme imagem abaixo;

8. No contas a pagar clique em Lançamento, Documentos, Registra;

9. Localizado a nota em questão lançada no almoxarifado;

10. Clicando na aba Alteradores o alterador é lançado automaticamente na nota integrada do almoxarifado.