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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - MP FIS Como calcular o ICMS ST no Fisa170 ?



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Dúvida

MP FIS Como calcular o ICMS ST no Fisa170 ?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

MV_ESTADO = MG

 

Cliente = MG

Tipo cliente = Solidario

 

CFOP = 5910

Aliq icms = 25%

Aliq icms st = 25%

MVA = 37,93%

 

 

Regra por NCM

 

Cadastro de Produtos

 

Cadastro de Perfis

 

 

Perfil de operação

 

 

Perfil de Participante

 

 

Perfil origem destino

 

 

Tributo ICMS

 

Regra de base de calculo

 

 

Regra Aliquota do ICMS

 

Regra de escrituração

 

CST = 00

 

Regra de Calculo Documentos Fiscais = ICMS

 

 

Tributo ICMS ST

 

Regra de base de calculo

 

 

 

 

Regra de aliquota

Vamos utilizar a 000002

 

Regra de Escrituração

 

CST = 10

 

Regra de calculo - Documentos Fiscais

 

 

 

 

Pedido de Vendas

 

 

Calculo

 

Mercadoria = 240,24

Base de calculo do icms = 240,24 *25% = 60,06

Base de calculo do icms ST = 240,24 * 37,93% = 331,36

331,36 *25% = 82,84

82,84-60,06 = 22,78

 

Valor total da Nota fiscal = 240,24 + 22,78 = 263,02

 

 

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