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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - MP FIS Como calcular o Diferencial de aliquotas base dupla pela diferença de aliquotas?

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - MP FIS Como calcular o Diferencial de aliquotas base dupla pela diferença de aliquotas?

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Dúvida
MP FIS Como calcular o Diferencial de aliquotas base dupla pela diferença de aliquotas?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Exemplo de calculo:

Documento de entradas

Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo do ICMS = 1000,00 *12% = 120,00
Diferencial de aliquotas = 1000,000/ ( 18% -12% = 6% ) 0,94
1000,00/0,94 = 1063,83 *6% = 63,83

 

MV_ESTADO = SE

MV_BASDENT = SE

MV_BASDSER = SE

MV_CMPALIQ = .T.

 

Fornecedor = PE

TES

Calcula ICMS = sim

L fiscal ICMS = outros

Calc dif icm = sim

Mat consumo = sim

 

Documento de entradas

Boletim

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=699818895

 

 

 

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