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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - MP FIS Como calcular o Diferencial de alíquota base dupla sem descontar o ICMS no documento de entrada ?



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Dúvida

MP FIS Como calcular o Diferencial de aliquotas base dupla sem descontar o ICMS no documento de entrada ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Exemplo de calculo:

 

Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo do ICMS = 1000,00 *12% = 120,00
Diferencial de aliquotas = 1000,00 /0,82 = 1219,51
1219,51 *18% = 219,51-120,000 = 99,51

MV_ESTADO  = GO

MV_BASDENT = GO

MV_BASDEGO = GO

 

Fornecedor = BA

 

TES

Calcula icms = sim

L fiscal icms = outros

CFOP = 2556/2551

Mat consumo = sim

Calc dif icm = sim

 

Documento de entradas

O valor do ICMS diferencial de aliquotas será gravado no campo F3_ICMSCOM

 

Boletim

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/TUWAOG_DT_Decreto_RCTE_Art._65_III_do_estado_de_Goias

 

 

 


 

 

 

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