Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como editar os registros do bloco R-4020 do REINF, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Primeiramente é necessário ter o plugin do REINF devidamente instalado e atualizado conforme passo;
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - REINF - Instalação/Atualização
2. Clique em EFD - Reinf, Operações;
3. Evento R-4020
Refere-se à hipótese em que informações relativas a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuada pela fonte pagadora (seja pessoa física ou jurídica) são transmitidas ao beneficiário da pessoa jurídica, mesmo sem retenção de CSLL, PIS, COFINS e IR .
Pré-Condições:
- Ter Natureza de Rendimentos cadastrada, a mesma fica alocada na aba de parâmetros;
- Ter associação do imposto retido (IR, PIS, CONFINS e CSLL) através do cadastro Alterador x Grupo Fixo.
- Selecione o foco R-4020;
- Selecionar o registro;
- Clicar com o botão direito e ir para Editar Registro
4. Na aba Geral, informar no campo CNPJ do Beneficiário;
Na aba Pagamentos, indicar o tipo Fundo ou Clube de Investimento ou SCP, com seu valor bruto e a data gerada;
5. Na aba Natureza de Rendimento, informar o tipo que se encaixa com o registro que será transmitido.
A informação preenchida é alimentada através do Cadastro Natureza de Rendimento.
6. Na aba Retenções, informar os valores de retenções de cada imposto.
7. Após preencher as informações principais, clicar em Confirmar na lateral e o sistema retorna para o grid do registro 4020.
- Clique no botão Processar;
- Sistema exibe o log com a informação do envio do evento.
0 Comentários