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Dúvida
Ao selecionar uma fatura na rotina de emissão de documentos fiscais o sistema informa que só é possível realizar a emissão de documentos fiscais de faturas pagas. Necessitamos que essa validação não aconteça, uma vez que muitos clientes do escritório solicitam a emissão da NF para o pagamento da fatura.
Ambiente
TOTVS Jurídico-Gestão Jurídica by Legal Desk-Pré Faturamento de Serviços (SIGAPFS- Todas as versões
Solução
A emissão das NFs para as faturas do SIGAPFS é feita sem a necessidade de pagamento do título, com exceção às faturas estrangeiras e parâmetro MV_JNFSCOT = 3.
Na documentação de Emissão de Documentos Fiscais (https://tdn.totvs.com/x/GNcuHg)
consta que para "... faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT "
Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal.
Além da sugestão do parâmetro, é possível informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.
* Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 1
** A cotação sugerida será a da data de emissão da fatura.
* Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 2
** A cotação sugerida será a da data de emissão do documento fiscal.
* Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 3
** A cotação sugerida será a da última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado)."
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