Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS- Como fazer a apuração do ICMS base dupla em SP? – Central de Atendimento TOTVS

Tempo aproximado para leitura: 05:00 min

Dúvida
Como fazer a apuração do ICMS base dupla em SP?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Calculo do Diferencial de alíquota com base dupla na apuração do ICMS no estado de SP

MV_ESTADO = SP

MV_USASPED = .T.

MV_P9SPED = .F.

MV_P9AUTO = F

MV_ART117 = .F.

MV_BASDENT = SP

Fornecedor = Fora do estado

TES

Calcula icms = sim

L fiscal icms = outros

Sit trib icm = 90

Calc dif icm = sim

Mat consumo = sim

Calc difal = não

Conteúdo do Reflexo

0000010 - padrão gerado pelo U_IMPSPED

0000207 - inserido de forma manual

Documento de entradas

Lançamento de apuração

Apuração do ICMS

Boletim da apuração.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=270894388

Boletim do Reflexo

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=640907320

Obs.: O P9autotext.SP não trata a base dupla e nesse caso precisamos configurar o reflexo na TES, para notas fiscais onde o campo F3_ICMSCOM estiver preenchido, após alteração da TES, fazer o reprocessamento de dados para criar os lançamento de apuração.

1 Comentários

Data Votos

Maxwell Trindade 15 de setembro de 2023 19:44

Vale lembrar que para esse processo funcionar precisa ser criado uma TES para dentro e para fora do estado, porque o reflexo não considera a UF do Fornecedor e Cliente.

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Olá,

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Olá ,

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