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Dúvida
Como gerar apuração de ICMS e SPED de modo automático referente a valor de diferencial de alíquota?
Ambiente
Varejo - Supermercados Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o módulo Cadastro;
2. Selecionar o menu Imposto;
3. Selecionar a opção cadastro observações nota fiscal;
4. Na opção código é descrição informar conforme necessidade da empresa;
5. Na opção Finalidade informe Livros fiscais;
6. Selecione a opção para abrir uma janela de preenchimento;
7. No campo deverá preencher conforme a exigência do estado, ou seja, verificar se o estado exige o lançamento direto na apuração de ICMS ou C197 ou E113;
8. No campo informar o código de ajuste EFD liberado pelo SPED, por exemplo, SP000207;
9. Os campo base, valor e alíquota preencher conforme abaixo;
10. Nos campos apuração, ocorrência e Cód.Sub item preencher conforme necessidade da empresa;
11. Clique em em seguida
para voltar a tela de preenchimento principal;
12. Nos campos CGO e CST ICMS preencher conforme o processo, referente a qual documento esse código deverá ser gerado. Essa informação é importantíssimo para que o código de observação não seja gerado em todos os documentos;
13. Para finalizar clique em ;
14. Importante saber, que essa configuração é valida para os documentos integrados após a configuração desse código observação.
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