Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como realizar um lançamento de entrada de NF-e pelo FiscAll Flex – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como realizar um lançamento de entrada de NF-e pelo FiscAll Flex?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

1. Para lançar a NF-e é necessário acessar a aba Lançamentos, opções ICMS/IPI e Entradas – ICMS/IPI;

2. Clique em Incluir, na aba Dados I e preencha os campos N° Documento Inicial, Série, Fornecedor/ Favorecido, Modelo do Documento e Situação do Documento, conforme informações adequadas para a nota;

3. Após selecionar o Modelo de Documento para NF-e as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega serão habilitadas; Vá até a aba NF-e I, em que é necessário informar a Natureza da Operação, Tipo Emissão NFE e Finalidade Emissão;

4. Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens, como na imagem abaixo; Informe CFOP, Código do Item, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, e demais informações conforme necessidade de lançamento do item na nota;

5. Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com enquadramento do item; Ao finalizar o preenchimento do item, clique no botão Confirmar ao lado direito. Caso precise lançar mais itens, volte para a aba Itens e refaça os processos a partir da etapa 4;

6. Acesse a aba Formas de Pagamento/Operação com Cartões e clique no ícone Incluir. Selecione o Meio de Pagamento e insira o valor total do documento no campo Valor Pago. Em seguida clique no botão Confirmar ao lado direito;

7. Em seguida acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a NF-e/NFC-e possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores. Caso possua, adicione informações de Frete, Seguro, O.D.A, Desconto e Despesas Aduaneiras nesta aba.