Cross Segmentos - Linha RM - Fis - REINF - Evento R-4010 - Origem financeiro - Pagamento de aluguel a pessoa física com retenção de IR

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Dúvida
Como gerar o evento R-4010 com o lançamento de pagamento de aluguel a Pessoa Física com retenção de IR?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir das versões;
*12.1.2306.158;

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Data Base para Geração;
1.1 - IRRF - Recomenda-se acessar o módulo TOTVS Gestão Financeiro (RM Fluxus) | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a pagar | Geração do IRRF para fornecedor Pessoa Jurídica e verifique a data;


A data base é reflete a regra de negócio da empresa.

2. No módulo Totvs Gestão Fiscal, acesse o menu Cadastros | Parâmetros de Processos | Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;


 

2.1 Parâmetros da REINF:


Classificação de Países;
De acordo com o anexo I dos leiautes da EFD-Reinf – Tabelas |  Tabela 7( Países), do manual da REINF página 17 consta o código para utilizar 105. 
Para maiores informações acesse Cadastros - Parâmetros de Processos - EFD - REINF

 

Centralizado: Quando estiver habilitado, todos os Lançamentos\Movimentações realizados a uma determinada Pessoa Física\Jurídica, serão gerados em um único arquivo XML a ser transmitido para a EFD-REINF.
Valor dos Rendimentos Financeiros: “Valor Original ou Valor do Serviço” - Selecionar qual o valor deve ser considerado ao gerar os Rendimentos de Lançamentos Financeiros.

3. Acesse Anexos | Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4010;


4. Em Anexos | Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Financeiro ) e o Tipo Evento: R-4010.

4.1 Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo "IRRF "

 

4.2. Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;

 

Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link Natureza de Rendimentos

05. Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa física;


5.1. Lançamentos cujo Estado informado na aba Endereço do Cadastro do Cli\For seja nacional.
Acesse o cadastro do cli/for | Identificação | Principal | Estado, Identificação, campo Nacional:


5.2 No cadastro do Cli/for | Anexos | eSocial Campo "Código da Categoria e-Social" deve estar em branco ( Tipo de Lançamentos vinculados a cli/for com este campo preenchido serão gerados pelo e-Social);


Baixas e\ou Lançamentos que não tenham\estejam sido Canceladas;
Lançamentos cujo Tipo de Documento seja “Gerador de IRRF”

 

No caminho Lançamento | Valores | Tributos, Valor do IRRF;


 

Na geração dos lançamentos financeiros a partir de um movimento inserido no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, o campo Natureza de Rendimento será levado para o lançamento financeiro (aba Valores |Tributos), conforme as regras abaixo:

06. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo | EFD - Reinf - Gerar Eventos;
XML de Envio;

 

6.1Lançamento Financeiro com o tipo de documento Gerador de IRRF;

Importante: A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.

Saiba Mais
Para mais informação acesse R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Vídeo explicativo: