Cross Segmentos - Linha RM - Fis - REINF - Evento R-4010 - Sem retenção do IRRF – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como gerar o evento R-4010 da rotina EFD-Reinf considerando que não houve retenção do IRRF?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir das versões;
*12.1.2306.167 ou superior;

Solução
Acesse o módulo Totvs Gestão Fiscal, menu Cadastros | Específicos | Mais | Natureza de Rendimentos;

3.1. No Cadastro Natureza de Rendimento deverá ser configurado o campo "Sem IR";

Importante: Ao incluir Movimento ou Lançamento Financeiro, utilizando uma Natureza de Rendimento com campo "Sem IR" configurado, ao gerar a EFD-Reinf apenas o valor bruto será gerado e os valores referentes a retenção não serão gerados mesmo que esteja preenchido no tributo.

4. Parâmetros de Processos | Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;

4.1. Parâmetros da REINF/ Classificação de Países;

4.2. De acordo com o anexo I dos leiautes da EFD-Reinf – Tabelas | Tabela 7( Países), do manual da REINF página 17 consta o código para utilizar 105. Neste caso deve-se utilizar Acesse o cadastro do pais conforme a imagem abaixo:

4.3. Acesse Cadastros | Mais | Países | Edite a classificação vinculada no Item| Clique em Anexos/ Codificação de País. Seleciona Brasil anexos codificação de País e cadastre o código 105:

Valor dos Rendimentos Financeiros: “Valor Original ou Valor do Serviço” - Selecionar qual o valor deve ser considerado ao gerar os Rendimentos de Lançamentos Financeiros.

5. Acesse Anexos | Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4010;

6. Em Anexos | Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Financeiro) e o Tipo Evento: R-4010;

6.1. Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo "IRRF"

6.2. Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;

Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link Natureza de Rendimentos

7. Lançamentos cujo Cli/For seja Pessoa Física;

7.1. Lançamentos cujo Estado informado na aba Endereço do Cadastro do Cli\For seja nacional.
Acesse o cadastro do Cli/For | Identificação | Principal | Estado, Identificação, campo Nacional:

7.2. No cadastro do Cli/for | Anexos | eSocial, Campo "Código da Categoria eSocial" deve estar em branco ( Tipo de Lançamentos vinculados a cli/for com este campo preenchido serão gerados pelo eSocial;

8. Lançamentos cujo Tipo de Documento seja uma das opções para geração do IR.

9. No caminho Lançamento | Valores | Tributos, Valor do IRRF | Insira o Código da Receita, a Natureza de Rendimento. Lançamentos que não houve retenção e possuem base de cálculo;

10. Os lançamentos serão selecionados para a geração do registro se sua Data estiver dentro do período definido no evento R-9015. Esta data é definida em Parâmetros de Processo na etapa "02.01.01.02.01 - IRRF - PF".

Importante: A data base reflete a regra de negócio da empresa.

10. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo | EFD - Reinf - Gerar Eventos;

11. Na aba Origens do do evento é possível visualizar dados do lançamento financeiro.

Importante: A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.