Cross Segmentos - Linha RM - Fis - REINF - Evento R-4010 - Origem financeiro

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Dúvida
Como gerar o evento R 4010 com origem no financeiro utilizando o layout 2.1.2?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.2302 e 12.1.2306

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No módulo TOTVS Gestão Fiscal, acesse o menu Cadastros | Parâmetros de Processos | Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;



 

1.1 Parâmetros da REINF:
1.1.1 - Classificação de Países;


De acordo com o anexo I dos leiautes da EFD-Reinf – Tabelas |  Tabela 7( Países), do manual da REINF página 17 consta o código para utilizar 105. Neste caso deve-se utilizar Acesse o cadastro do pais conforme a animação abaixo:


 
Seleciona Brasil anexos codificação de País e cadastre o código 105: 



 

1.1.2 Centralizado: Quando estiver habilitado, todos os Lançamentos\Movimentações realizados a uma determinada Pessoa Física\Jurídica, serão gerados em um único arquivo XML a ser transmitido para a EFD-REINF.
1.1.3 Valor dos Rendimentos Financeiros: “Valor Original ou Valor do Serviço” - Selecionar qual o valor deve ser considerado ao gerar os Rendimentos de Lançamentos Financeiros.

2. Acesse Anexos | Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4010;


 

2.1 Vincular Múltiplas Filiais
Para vincular múltiplas filiais a um parâmetro, o Processo Vincular Filiais em Lote pode ser usado;

3. Em Anexos | Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Financeiro ) e o Tipo Evento: R-4010.




3.1 Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo "IRRF "



3.2.Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;



 

Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link  Natureza de Rendimentos
 

04.Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa física;



04.1. Lançamentos cujo Estado informado na aba Endereço do Cadastro do Cli\For seja nacional.
Acesse o cadastro do cli/for | Identificação | Principal | Estado, Identificação, campo Nacional:

04.2. No cadastro do Cli/for | Anexos | eSocial,  Campo "Código da Categoria e-Social" deve estar em branco ( Tipo de Lançamentos vinculados a cli/for com este campo preenchido serão gerados pelo e-Social);




05.Baixas e\ou Lançamentos que não tenham\estejam sido Canceladas;
05.1 Lançamentos cujo Tipo de Documento seja “Gerador de IRRF” e/ou “Gerador de IRRF e INSS”;



05.2 No caminho Lançamento | Valores | Tributos, Valor do IRRF 



 

06. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo | EFD - Reinf - Gerar Eventos;

06.1 Lançamento Financeiro com o tipo de documento Gerador de IRRF;



06.2.1 XML de Envio;


Importante: A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.



Saiba Mais
Para mais informação acesse: R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Video explicativo: