Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como não contabilizar uma baixa de documento

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Dúvida
Como não contabilizar uma baixa, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 6

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas/Caixas x Forma de Pagamento;

2. Clique em Procurar, busque pelo banco desejado e clique em Confirmar novamente;

3. Valide o banco desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, marque a opção Não Contabilizar o Lançamento de baixa e clique em Confirmar e Sair.

OBS: Marque este campo, para que o lançamento de baixa não seja contabilizado. Ao baixar na empresa de destino, caso seja um documento do sistema Mútuo e a conta/caixa x forma de pagamento esteja com este parâmetro marcado, o alterador não será contabilizado na empresa de origem.