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Dúvida
 Como descontar do ICMS Diferido da base do Pis e Cofins no Fisa170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Composição do valor do icms Diferido 100%
 
Valor da mercadoria = 1750,00
Alíquota do ICMS = 18%
Valor do ICMS = 315,00
Diferido = 100%
Base de calculo do Pis e Cofins = 1435,00
Alíquota do PIS = 1,65% = 23,67
Alíquota do Cofins = 7,6% = 109,06
Valor do Custo = 1617,27
 
Para essa nota fiscal precisa tratar ICMS DIFERIDO / PIS / COFINS pelo configurador
 
Fisa170
TRIBUTO
 

 

 

 
Perfis
 
Perfil do  Produto
 

 
Perfil de Operação
 

 
Perfil Participante

 
Perfil Origem / Destino = 000001
 

 
regra base de calculo ICMS = 000035

 
regra Alíquota do ICMS
 

 
Regra de  Escrituração  = 000035
 

 
Regra de Calculo Documento Fiscal = 000035
 

 

Formula

 
lançamento da nota fiscal no mata103
 

 
Regra de base de calculo PIS = 000036
 

 
formula
 

 
Regra de alíquota do PIS = 000036

Regra de Escrituração do PIS = 000036
 

 
Regra de calculo Documento Fiscal = 000036
 



Formula

 
Documento Fiscal
 

 
Regra da base de calculo do Cofins = 000037

formula
 

 
Regra da Alíquota do Cofins = 000037
 

 
Regra de escrituração do Cofins = 000037
 

 
 
Regra de calculo Documento Fiscal = 000037
 



Documento de entradas
 

 

 
 
Custo na SD1
 

 
 
Configuração da TES para o calculo correto