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Dúvida
Como descontar do ICMS diferido 100% da base do PIS/COFINS nas entradas ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Composição do valor do icms Diferido 100%
Valor da mercadoria = 1750,00
Alíquota do ICMS = 18%
Valor do ICMS = 315,00
Diferido = 100%
Base de calculo do Pis e Cofins = 1435,00
Alíquota do PIS = 1,65% = 23,67
Alíquota do Cofins = 7,6% = 109,06
Valor do Custo = 1617,27
Para essa nota fiscal precisa tratar ICMS DIFERIDO / PIS / COFINS pelo configurador
FISA170
TRIBUTO
ICMS/PIS/COF
Perfis
Perfil do Produto
Perfil de Operação
Perfil Participante
Perfil Origem / Destino = 000001
Regra base de calculo ICMS = 000035
O:VAL_mercadoria
Regra Alíquota do ICMS
Informada manualmente
18%
Regra de Escrituração = 000035
Incidencia = outros
Percentual de diferimento = 100%
Regra de Calculo Documento Fiscal = 000035
Formula
lançamento da nota fiscal no mata103
Regra de base de calculo PIS = 000036
(O:VAL_mercadoria - VAL:000035)
Formula
Regra de alíquota do PIS = 000036
informada manualmente
1,65%
Regra de Escrituração do PIS = 000036
Incidencia = tributado
CST = 01
Regra de calculo Documento Fiscal = 000036
Formula
Documento Fiscal
Regra da base de calculo do Cofins = 000037
Formula
Regra da Alíquota do COFINS = 000037
informada manualmente
7,6%
Regra de escrituração do COFINS = 000037
Incidencia = tributado
CST = 01
Regra de calculo Documento Fiscal = 000037
Documento de entradas
Custo na SD1
Configuração da TES para o calculo correto
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