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Dúvida
Qual a parametrização para geração do evento R-4010 - Lançamentos e Rendimentos em que houve retenção do IRRF para Fornecedor Pessoa Física?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.2302 e 12.1.2306
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No módulo TOTVS Gestão Fiscal, acesse o menu Cadastros | Parâmetros de Processos | Inclua um novo e preenche o Processo, Grupo de Processo e Data Inicial;
2. Acesse Anexos | Filtro de Filiais e vincule as Filiais que possuem lançamentos geradores do evento R-4010;
3. Em Anexos | Filtros de Eventos inclua um novo e selecione a Origem (Módulo Fiscal ou Financeiro de acordo com a origem das informações) e o Tipo Evento: R-4010;
3.1. Após salvar a Origem e Tipo Evento selecione-o e inclua o tributo IRRF;
3.2. Após vincular o tributo, selecione-o e vincule a Natureza de Rendimento;
Importante: A Natureza de Rendimento vinculada nos parâmetros Reinf deve ser a mesma informada no lançamento Fiscal/Financeiro. Para realizar o cadastro acesse o link Cross Segmentos - Linha RM - Fis - Cadastros - Natureza de Rendimentos
4. No cadastro do Cli/For | Identificação da pessoa física o estado vinculado no endereço deve conter o flag Nacional e selecionado a opção Pessoa Física no campo Categoria;
Verifique se o lançamento que irá gerar o evento R-4010 possui o destaque do tributo IRRF com Base, Alíquota, Valor, Código de Receita e Natureza de Rendimento preenchidos.
Origem Fiscal:
Origem Financeiro:
Na geração dos lançamentos financeiros a partir de um movimento inserido no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, o campo Natureza de Rendimento será levado para o lançamento financeiro (aba Valores |Tributos), conforme as regras abaixo:
| Tributos | Seleção |
|---|---|
| IRRF |
Para as situações onde o lançamento financeiro tem o tipo de documento Gerar IRRF a natureza de rendimento preenchida em Movimento | Tributos e Valores | Tributos será enviado para o lançamento | Tributos | Valor do IRRF. Para preenchimento automático deverá ser informado no cadastro do Produto em Anexos | Dados Fiscais do Produto a Natureza de Rendimento default. Para mais informações de Geração de IRRF Automático para o Totvs Gestão Financeira acesse Geração de IRRF Automático para o Totvs Gestão Financeira |
5. Acesse Obrigações Acessórias | SPED | EFD-Reinf | Eventos Periódicos e inclua um novo com o Tipo Evento R-9015;
5.1. Após criar o evento do Tipo Evento R-9015 selecione-o clique em Processo | EFD - Reinf - Gerar Eventos;
Importante: A versão do layout utilizada deverá ser 2.01.02 ou 2.1.2.
Saiba mais
Para mais informações acesse R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Vídeo explicativo:
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