Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min
Dúvida
Como ajustar a informação de clientes no Boleto gerado via API?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da release 12.1.33
Solução
1- Na rotina Novo Gestor Financeiro (FINA710 ) em Comunicação Online -> Configuração de Contas
2 - Editar o Banco que será utilizado para a transmissão via API de boletos (FINA713).
3 - Na opção de Pagador, é demonstrado os campos da SA1 - Cliente (MATA070) que serão impressos no Boleto gerado pelo transmissão e enviado ao cliente.
Os campos do layout devem estar preenchidos na rotina Clientes (MATA070), para gravar a informação no JSON enviado e gerar o borderô com a informação correta.
Relação de campos
Nome
A1_NOME Nome do cliente
A1_NREDUZ N Fantasia Nome Reduzido do cliente
CEP
A1_CEP CEP Cod Enderecamento Postal
A1_CEPC Cep de Cobr. Cep de Cobranca
A1_CEPE Cep Entr Cep de Entrega
Endereço
A1_END Endereco Endereco do cliente
A1_ENDCOB End.Cobranca End.de cobr. do cliente
A1_ENDENT End.Entrega End.de entr. do cliente
Bairro
A1_BAIRRO Bairro Bairro do cliente
A1_BAIRROC Bairro Cob Bairro de cobranca
A1_BAIRROE Bairro Entr. Bairro de Entrega
Município
A1_MUN Municipio Municipio do cliente
A1_MUNC Mun. Cobr. Municipio de Cobranca
A1_MUNE Mun. entr Municipio de Entrega
Estado
A1_EST Estado Estado do cliente
A1_ESTC Uf de Cobr. Uf de Cobranca
A1_ESTE Uf Entr Estado de Entrega
Observação: Alguns bancos não aceitam caracteres especiais nas informações de Pagador ou mensagens adicionais de cobranças, caso possua caracteres especiais nas informações de cliente e mensagens adicionais no boleto, utilize a função FWNOACCENT no layout de configuração.
Exemplo:
Saiba mais
Contas a receber (Comunicação bancária online)
Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710
Webinar TOTVS|MP-SIGAFIN FINA713 Funcionamento Novo Boleto Online #TOTVS BackOffice Linha Protheus
FwNoAccent
0 Comentários