FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Calcular ICMS Monofásico em nota fiscal de entrada

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:01 min

Dúvida
Como calcular o ICMS Monofásico em nota fiscal de entrada?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Recebimento de nota fiscal de combustíveis como Óleo Diesel, Biodisel, GLP com tributação monofásica, cálculo do ICMS considera quantidade do item comprado multiplicado por uma alíquota da ANP.

Necessário atualização do Logix, para pacotes inferiores ao 12.1.2311. Links para download:

  1. DMANENTLGX-13818: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1106004 
  2. DMANENTLGX-14078: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1110740
  3. DMANENTLGX-14507: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1121802

Cadastrar o item no OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP botão cadastro_pRoduto.
O cálculo do ICMS no SUP3760 considera o campo Alíquota ANP(Recebimento). Exemplo:

OBF1205.jpg

No SUP3760 o cálculo do ICMS é apresentado na tela Q-Impostos > C-icms_item com a alíquota do OBF1205

Exemplo: 
Item com quantidade 41.000 
Cálculo ICMS = 41.000 * 0,9456 = 38.769,60.

ICMS.jpg

Importante
Quando o item tiver a alíquota cadastrada no OBF1205, essa sobrepõe a alíquota do SUP0650 - Alíquotas ICMS.
O CST de ICMS continua considerando do cadastro SUP0650 campo Origem e Tributação. 

Saiba mais 
Link da Consultoria de Segmentos TOTVS no TDN: Orientações Consultoria de Segmentos - PSCONSEG-9602 - Tributação Monofásica de Combustíveis Contém informações sobre o Livro Fiscal.
Link
do Release Notes no TDN: 16825738 DMANENTLGX-13819 DT SUP3760 Recebimento de nota de combustíveis tributação monofásica atender Convênio ICMS 199/2022

Glossário
ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ANP
- Agência Nacional de Petróleo
GLP - Gás Liquefeito de Petróleo
DPMP - Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos
CST - Código de Situação Tributária

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _