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Dúvida
Como gerar o layout T158 REINF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.33
Solução
Para solucionar essa ocorrência, validar os seguintes passos:
1. Primeiro valide se foi informado na NF a natureza de rendimento no modulo de Compras, posicione no item, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".
Se é um titulo avulso direto pelo modulo Financeiro, na inclusão do titulo clique em: "Outras Ações > Complemento do titulo"
Na aba Complemento Titulo > REINF, no campo "Natur. Rend." (FKF_NATREN):
2. Após a validação acima, realize a baixa do titulo principal com um motivo de baixa que movimenta banco, exemplo o Motivo de Baixa "Debito CC";
Obs. O layout T158 é gerado após a baixa do título principal (exemplo: título do tipo NF, DP, BOL, etc.). O Extrator Fiscal irá considerar como fato gerador do PIS, COFINS e CSLL o pagamento do título principal através do campo FK2_DATA.
3. No extrator Fiscal processar o período realizado a baixa do título principal.
4. Valide se o ambiente está com o fonte FINA989 na data igual ou superior 06/09/2023 e o FINXREINF 17/08/2023 caso não esteja realizar aplicação do patch e realizar um novo processamento no extrator Fiscal.
12.1.2210:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119309 ;
12.1.2310:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119311 ;
12.1.33:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119310 ;
Obs. Valida se os campos do título principal FKF_REINF e o FK2_REINF ambos com o conteúdo = 2, para assim realizar um novo processamento do extrator fiscal.
ATENÇÃO AO PASSO 5 (COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS)
AVALIAR TODAS AS TABELAS SERÁ FUNDAMENTAL PARA EFICÁCIA DO PROCESSO
5. Valide os compartilhamentos das tabelas (TODAS PRECISAM ESTAR COM MESMO MODO DE COMPARTILHAMENTO)
Avaliar também as tabelas
- Tabela FK0 : Definir com o mesmo status da SE5
- Tabela FKF e FKG Definir com o mesmo status da SE2
- Tabela FKE : Definir com o mesmo status da FKX
- Tabela FKJ : Definir com o mesmo status da SA2
- Tabela FKD : Definir com o mesmo status da SE2
- Tabela FKY : Definir com o mesmo status da SE5
- Tabela FKC : Status de abertura conforme a necessidade
- FI7 e FI8 : Definir com o mesmo status da SE1 e SE2
- FK1 a FK9 e FKA : Definir com o mesmo status da SE5
Saiba mais:
FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?
Compartilhamento de tabelas do módulo Financeiro
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