Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - COMO GERAR O STMONO 61 NO FISA170? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
COMO GERAR O STMONO 61 NO FISA170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - à partir da release 12.1.27.

Solução
Fisa170

ID - STMONO

PERFIS

PERFIL DO PRODUTO

PERFIL DA OPERAÇÃO

PERFIL DE PARTICIPANTE

PERFIL DE ORIGEM / DESTINO

REGRAS DE CALCULO DOCUMENTO FISCAL

REGRA DE BASE DE CALCULO

PERFIL DE ALIQUOTA

REGRA DE ESCRITURAÇÃO

REGRA DE CALCULO DOCUMENTOS FISCAIS

MV_ESTADO = MG

Cliente = MG

Valores da nota fiscal
quantidade = 50
Valor unitário = 4,43
Valor da mercadoria = 221,50

Base de calculo do ICMS
50 x 0,95 = 47,28

TES
Calcula icms = não
L fiscal icms = não
CST = 61
CFOP = no meu exemplo 5949

Cadastrar de acordo com perfil tributário de operação

Pedido de Vendas

Escrituração do Livro ICMS

O ICMS Monofásico (STMONO) não é o ICMS próprio, por isso, a escrituração parametrizada para ele não tem efeito e não cria o livro de ICMS de forma automática. Portando mesmo o ICMS não sendo destacado na operação, é necessário criar um tributo específico para poder realizar a escrituração.

Abaixo será demonstrado como fazer a escrituração e para isto utilizei os mesmos perfis descritos acima.

Criar um tributo e amarrar no ID000021