Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como calcular nota fiscal de importação do Paraná com ICMS Diferido?

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Dúvida
Como calcular nota fiscal de importação do Paraná com ICMS Diferido?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução
MV_ESTADO = PR
Fornecedor = EX
 

 
Cadastro de produtos

 
TES
Calcula ICMS = sim
Calcula ipi = sim
CST = em branco
L fiscal icms = tributado
L fiscal ipi = tributado
mat consumo = não

IPI na base = não

Agrega valor = sim

PIS/COF = ambos

Cred pis/cof = não calcula

Perc ICM Dif = 0
 
Calculo
 

ICMS calculado  = 2.478,91
ICMS Diferido (66,67%)  = 1.652,69
 
Valor do ICMS destacado = 826,22
 
TOTAL NF = 13.771,65
 
 
Configurações no Fisa170
 
 
1A) ID DO TRIBUTO
 Criar um imposto ICMPR
 


 

2B) Perfis

 
Perfil do Produto
 
Cadastrei um produto na SB1 000030 = Maquinas e Aparelhos

 

 
Perfil da Operação
000019
 
Perfil Participante
000030
 

 
Perfil Origem / Destino
 

 
3C) Regra de Calculo de Documento Fiscal
 

Regra de Base de Calculo

 
ICMPR
 

Formula
 

 
IMPIMP
 

Formula
 

 
IPIIM
 

Formula
 

 
PSCFIM
 

 
Formula
 

 

Regra de Alíquota

 
ICMS EFETIVO
ICMPRE
 

 
ICMS DESEMBARAÇO INTERNO
ICMPRI
 

 
IMPOSTO IMPORTAÇÃO
IMPIMP
 

 
IPI IMPORTAÇÃO
IPIIM
 

 
PIS IMPORTAÇÃO
PISIM
 

 
COFINS DE IMPORTAÇÃO
COFIM
 

 

Regra de Escrituração

 
ICMS IMPORTAÇÃO PARANA
000030
 

 
PIS IMPORTAÇÃO
000031

 
COFINS IMPORTAÇÃO
000032
 

 
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
000033
 

 

Regra de Calculo Documento Fiscal 

 
ICMS IMPORTAÇÃO PARANA
ICMPR1
 



 
Detalhamento da Formula
 

 
Aba isento e outras em branco
 
II IMPORTAÇÃO
IMPIMP
 

 


 
IPI IMPORTAÇÃO
IPIIM
 


 

Para o IPI não criei regra de escrituração pois o MATXFIS soma de forma automática no valor total da nota fiscal
Na TES configure a situação tributária do IPI
 
PIS IMPORTAÇÃO
PISIM
 

 


COFINS IMPORTAÇÃO
COFIM
 



Lançamento da nota fiscal no mata103
 
Após cadastrar as regras de base de calculo deve ser configurado as formulas do ICMS e IPI
 

Livros Fiscais

Duplicata

Detalhamento da Formula de ICMS (ICMPR ) , IPI ( IPIIM ) segue em vídeo 
 
ICMPR
( O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + VAL:IMPIMP + VAL:IPIIM + VAL:PISIM + VAL:COFIM ) / ( 1 - ( A:ICMPRE ) / 100 )
 
IPIIM
( O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + VAL:IMPIMP )