Logística - Linha Protheus - GFE - Tributação do PIS/COFINS no item do documento de carga quando usado o ERP Protheus

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Dúvida
Como ocorre a tributação do PIS - Programa de Integração Social e do COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social no item do documento de carga, quando usado o ERP - Enterprise Resource Planning Protheus?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução
O cálculo do PIS/COFINS do frete leva em consideração o item do documento de carga do SIGAGFE.
Na integração das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída, oriundas do ERP Protheus, passou a ser preenchido o campo Trib PIS/COF - GW8_TRIBP, no item do documento de carga, conforme a configuração do Tipo de Entrada e Saída - MATA080 usado no item da nota fiscal.

Para gravar o campo Trib PIS/COF, a seguinte regra será considerada:

Notas de saída
F4_PISCRED - Cred.PIS/COF igual a 2-Debita ou 4-Calcula
F4_PISCOF - PIS/COFINS diferente de 4-Não Considera

Notas de entrada
F4_PISCRED - Cred.PIS/COF igual a 1-Credita ou 4-Calcula
F4_PISCOF - PIS/COFINS diferente de 4-Não Considera

O ERP Protheus e o SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador também estão preparados para atuar com a tributação com a alíquota zero. Verifique as devidas configurações no artigo disponível abaixo.

Importante
No caso das exceções, em que por exemplo, a operação de venda tem direito a crédito de PIS/COFINS e o frete não tem, não é possível intervir na integração para alterar a tributação do imposto no campo GW8_TRIBP. Para isso, indicamos cadastrar critérios, a partir do programa GFEX021 - Configuração Operação Tributária, para a pesquisa do tipo de operação a ser usado na integração do documento de frete com os módulos Fiscal - SIGAFIS ou Compras - SIGACOM.

Saiba mais
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