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Dúvida
Como é feita a escolha do Tipo de Operação quando o pedágio não faz parte da base do ICMS no SIGAGFE e a integração ocorre com o Protheus?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões
Solução
Quando o pedágio não faz parte da base de ICMS, o valor deste deve ser escriturado como ICMS Outros nos Livros Fiscais. O Sistema permite que o valor do pedágio seja escriturado na coluna Outros dos Livros Fiscais. Para tanto, é necessário configurar no programa de Parâmetros do SIGAGFE - GFEX000. o parâmetro Pedágio com TES Própria - MV_ESCPED como 1 - SIM.
Além disso, ao implantar o GFEA065, deve ser informado que o valor do pedágio consta no valor total do documento e não consta na base de ICMS. O valor do Pedágio também precisa estar destacado no seu campo corretamente.
Ao integrar o Documento de Frete com o módulo Fiscal, serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.
A parte tributada segue as regras já existentes no Sistema e, a porção referente ao pedágio, irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tipo de Operação igual a TA.
Saiba mais
Para obter informações adicionais, acesse o link: 1749838 DLOGGFE2-1936 DT Valor Pedágio Lançado em ICMS Outras BRA
Logística - Linha Protheus - GFE - Utilização do Tipo de Operação na busca da TES no Documento de Frete do SIGAGFE
Glossário
GFEA065 - Documento de Frete
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
TES - Tipo de Entrada/Saída
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