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RH - Linha Protheus - GPE - Como conferir valor de adiantamento regime caixa na DIRF com a ficha financeira

RH - Linha Protheus - GPE - Como conferir valor de adiantamento regime caixa na DIRF com a ficha financeira



Dúvida
Como conferir valor de adiantamento em regime caixa na DIRF com a ficha financeira?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - GPE Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17.

Solução
Emita a Ficha Financeira por Data de Pagamento, com a incidência para DIRF e com a pergunta Destaca ADI com SIM, conforme exemplo abaixo:
mceclip0.png

No próximo print, a conferência é referente aos rendimentos de FEVEREIRO:
mceclip2.png

O cálculo a ser considerado é: SOMAR AS VERBAS DE PROVENTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF MAIS ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE DE FEVEREIRO E SUBTRAIR TODAS AS VERBAS DE DESCONTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF E SUBTRAIR O DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FEVEREIRO, então temos:
9000,00 + 3600,00 - 3600,00 = 9000,00
mceclip3.png

No exemplo abaixo, a conferência é referente aos rendimentos de MARÇO:
mceclip4.png

O cálculo a ser considerado é: SOMAR AS VERBAS DE PROVENTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF MAIS ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE DE MARÇO E SUBTRAIR TODAS AS VERBAS DE DESCONTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF E SUBTRAIR O DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE MARÇO, então temos:
9000,00 + 4500,00 - 3600,00 = 9900,00
mceclip5.png


No exemplo abaixo, a conferência é referente aos rendimentos de ABRIL:
mceclip6.png

O cálculo a ser considerado é: SOMAR AS VERBAS DE PROVENTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF MAIS ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE DE ABRIL E SUBTRAIR TODAS AS VERBAS DE DESCONTO COM INCIDÊNCIA "A" PARA A DIRF E SUBTRAIR O DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE ABRIL, então temos:
9000,00 + 4500,00 - 4500,00 = 9000,00
mceclip7.png

OBSERVAÇÃO: Para o cálculo das VERBAS COM INCIDÊNCIA PARA DIRF, deve ser considerado tanto os proventos e os descontos.

Deve ser considerada a mesma linha de raciocínio para conferencia dos demais meses.

 

Saiba mais:
Para adquirir mais conhecimento acesso o(os) link(s) abaixo:
Página centralizadora Protheus - DIRF

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