Dúvida
Como configurar a fabricação entre filiais ?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Produção
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Configuração:
1. Cadastre um coloca local externo que realizará a remessa para a empresa filial, através da rotina CDFFM003. Neste local, é necessário marcar o checkbox Envio, Retorno e Utilizar na alocação e a Fornecedor deve ser a pessoa da empresa filial;
2. Após configurá-lo, sete o código desse no parâmetro DS_LST_LOCAL_DIST_OP, será esse parâmetro que fará com que a rotina PCPFP091 seja aberta automaticamente para a duplicação da OP da empresa matriz para a filial.
3. Sete na empresa matriz, o parâmetro CD_EMP_DIST_OP com código da empresa filial;
4. Sete na empresa filial, o parâmetro IN_UTI_FABRICACAO_TERC com o valor 01 (Utiliza);
5. Crie um ciclo na empresa filial que seja destinado a receber as OP's da empresa matriz e sete no parâmetro NR_CICLO_ATUAL;
Processo:
Crie uma OP na empresa Matriz que contenha a programação com o local externo setado no parâmetro DS_LST_LOCAL_DIST_OP, movimente a OP até esse local.
Ao movimentar para este local, será apresentado o componente PCPFP091 para duplicar a OP para a empresa filial, depois de duplicar a OP gere a remessa para industrialização normalmente.
Na empresa filial, faça o recebimento da remessa através da rotina TRAFP016:
1. Acesse o TRAFP016, informe o Tipo Origem Remessa e uma Operação de entrada em seguida pressione F4 para listar a transação origem;
2. Selecione a transação e acione o botão Gerar entrada;
3. Após gerar a entrada, acione o botão Baixar Transac... e realize o lançamento da entrada no TRAFM050 normalmente;
4. Após realizar o lançamento da transação, acione o botão Alocar N.F x OP, para alocar os itens da nota fiscal de origem, no CDFFM147 acione o botão Alocação p/ remessa, para alocar;
5. Após realizar esses procedimentos siga com o processos normais da OP na filial.
Ao finalizar a OP, será apresentado a validação Deseja gerar faturamento terceiro, isso por conta do parâmetro IN_UTI_FABRICACAO_TERC, pressione Sim será acionado a rotina CDFFM149, para a geração do faturamento de terceiros e ao confirmar será apresentado o CDFFP025 para gerar as transações.
Importante:
Essa documentação não dispensa treinamento.
Observações:
Não é gerado kardex na empresa filial na finalização da OP, pois foi apenas uma industrialização realizada e não alimenta o estoque.
Há o parâmetro TP_VALIDACAO_OP_DUP_EMP, que valida a finalização e acerto tanto na empresa matriz quanto na filial, será setado conforme a necessidade da empresa.
Deve-se decidir se a MP da OP será baixada na empresa matriz ou na empresa filial, mas nunca nas duas empresas. Dependerá em qual unidade encontra-se o estoque de MP.
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