Dúvida
Com incluir uma NF de saída no módulo faturamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
No módulo faturamento não é possível incluir uma nota fiscal de saída (MATA461) diretamente, como ocorre com o documento de entrada.
Para inserir ou gerar uma nota fiscal de saída é preciso primeiro gerar um pedido de venda e liberá-lo, deixando apto para faturamento.
Para preparar a nota de saída, pode ser efetuado de duas formas:
- através do pedido de venda: opção outras ações, prep.doc.saída (MATN410C)
- através da opção Faturamento, Documento de Saída(MATA460A):
A geração da nota fiscal de saída, quando for do tipo Normal, irá gerar títulos a receber (SE1) para pagamento do cliente.
Para faturar mais de um pedido ao mesmo tempo, basta selecionar os pedidos que deseja faturar através do browser do mata460a, e depois clique em prep. docs , conforme visto acima, e o processo seguirá da mesma forma, gerando as notas para cada pedido.
Se o processo for incluir pagamento para fornecedor por meio de títulos a pagar (SE2), efetue o processo do artigo: MP-SIGACOM-Como-incluir-Documento-de-Entrada-com-Solicitação-de-Compras-e-Pedido-de-Compras-
Em caso de dúvidas relacionadas a documento de entrada, contate nossa equipe de Compras para melhor orientação.
Saiba Mais:
Processos de Pedido de Vendas: https://tdn.totvs.com/display/PROT/Pedidos+de+Venda+-+MATA410+-+Faturamento+-+P12
Documento de referência sobre Documento de saída: Documentos de Saída - MATA461 - Faturamento - P12
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